Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Favorecido: Fundo Nacional De Saude
Item Despesa: Rest De Rec De Convenios, De Contrapartidas E Instrumentos Congeneres
Documento: 808
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 21/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 808 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 28/03/2019 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320074 - C - SUBPAS/SRAS(REDES) | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 174 - POLITICA ESTADUAL DE ATENCAO HOSPITALAR | Ação: 4623 - DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE ATENCAO HOSPITALAR | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Item de Despesa: 6 - REST DE REC DE CONVENIOS, DE CONTRAPARTIDAS E INSTRUMENTOS CONGENERES | |||
| Modalidade de Aplicação: 20 - TRANSFERENCIAS A UNIAO | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
| Fonte de Recurso: 37 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.530.493/0001-71 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | Valor despesa empenhado: 2.507.163,76 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 1240 | 28/03/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2.507.163,76 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 1284 | 28/03/2019 | Acatada pelo banco | 530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2.507.163,76 |