Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Arte Original Ltda - Epp
Item Despesa: Pecas E Acessorios P/ Equip. E Outros Materiais Permanentes
Documento: 56
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 10/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 56 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 14/05/2019 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320026 - R - UBERABA | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 180 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Ação: 4486 - APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZACAO DA SAUDE | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 24 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 23.407.083/0001-33 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | Valor despesa empenhado: 105,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
328 | 31/05/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 23407083000133 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | 105,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
361 | 07/06/2019 | Acatada pelo banco | 23407083000133 - ARTE ORIGINAL LTDA - EPP | 105,00 |