Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda
Item Despesa: Medicamentos
Documento: 1149
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 14/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1149 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 29/05/2019 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320068 - C - SUBVISA (VIGILANCIA) | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||
| Programa: 173 - VIGILANCIA EM SAUDE | Ação: 4553 - PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DAS DOENCAS TRANSMITIDAS PELO AEDES | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 12 - MEDICAMENTOS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor despesa empenhado: 1.344,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 449 | 23/08/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.344,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 1474 | 26/08/2019 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1.344,00 |