Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Primer Materiais E Pecas Eireli
Item Despesa: Material Para Escritorio
Documento: 71
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 10/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 71 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 25/06/2019 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320017 - R - DIAMANTINA | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 180 - GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE | Ação: 4486 - APOIO E FORTALECIMENTO DO PROCESSO DE REGIONALIZACAO DA SAUDE | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 5 - MATERIAL PARA ESCRITORIO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 29.936.551/0001-43 - PRIMER MATERIAIS E PECAS EIRELI | Valor despesa empenhado: 422,55 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 324 | 11/07/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 29936551000143 - PRIMER MATERIAIS E PECAS EIRELI | 422,55 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 374 | 31/07/2019 | Acatada pelo banco | 29936551000143 - PRIMER MATERIAIS E PECAS EIRELI | 422,55 |