Órgão: Cidade Administrativa
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Eletroeletronicos Inconfidentes Eireli
Item Despesa: Pecas E Acessorios P/ Equip. E Outros Materiais Permanentes
Documento: 70
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 15/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 70 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 22/04/2019 | ||||
Unidade Orçamentária: 1502 - CIDADE ADMINISTRATIVA | Unidade Executora: 1500055 - CIDADE ADMINISTRATIVA | |||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 186 - CIDADE ADMINISTRATIVA | Ação: 4135 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 24 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 71.402.192/0001-00 - DEPOSITO E ELETRICA INCONFIDENTES LTDA - ME | Valor despesa empenhado: 825,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
211 | 23/05/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 825,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
340 | 28/05/2019 | Acatada pelo banco | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 825,00 |