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Órgão: Secretaria De Estado De Seguranca Publica
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 04/05/2024
| Favorecido | CNPJ/CPF | Item de Despesa | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA LTDA | 1406617000174 | CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS | 200.446,98 | 200.446,98 | 200.446,98 |
| INSTITUTO ELO | 7514913000175 | CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACAO SOCIAL - OS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA | 467.803,72 | 467.803,72 | 0,00 |
| PM GOVERNADOR VALADARES | 20622890000180 | ENCARGOS FINANCEIROS | 2.482,28 | 2.482,28 | 2.276,51 |
| PM MONTES CLAROS | 22678874000135 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.499,10 | 1.499,10 | 1.499,10 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25769548000121 | ENCARGOS FINANCEIROS | 5.600,84 | 5.600,84 | 5.600,84 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTO SUL | 1885759000161 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.517,60 | 1.517,60 | 1.292,70 |
| ALGAR TELECOM S/A | 71208516000174 | ENCARGOS FINANCEIROS | 439,02 | 383,25 | 383,25 |
| PM IPATINGA | 19876424000142 | ENCARGOS FINANCEIROS | 372,55 | 372,55 | 372,55 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34028316001509 | ENCARGOS FINANCEIROS | 800,00 | 778,41 | 778,41 |
| CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 21572243000174 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.571,12 | 1.571,12 | 1.571,12 |
| PM UBERABA | 18428839000190 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.273,79 | 1.273,79 | 1.273,79 |
| PM PIRAPORA | 23539463000121 | ENCARGOS FINANCEIROS | 868,82 | 868,82 | 687,42 |
| PM CONCEICAO DO PARA | 18315200000107 | ENCARGOS FINANCEIROS | 19,09 | 19,09 | 19,09 |
| PM SETE LAGOAS | 24996969000122 | ENCARGOS FINANCEIROS | 467,35 | 467,17 | 467,17 |
| PM SANTA LUZIA | 18715409000150 | ENCARGOS FINANCEIROS | 816,56 | 816,56 | 816,56 |
| PM SAO JOAO DEL REI | 17749896000109 | ENCARGOS FINANCEIROS | 4,92 | 4,37 | 4,37 |
| PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18314609000109 | ENCARGOS FINANCEIROS | 4.633,94 | 4.633,94 | 4.633,94 |
| INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 246.651,38 | 246.651,38 | 246.651,38 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17281106000103 | ENCARGOS FINANCEIROS | 39.435,67 | 39.260,60 | 36,26 |
| PM VESPASIANO | 18715425000142 | ENCARGOS FINANCEIROS | 5.761,12 | 5.761,12 | 5.761,12 |
| PM DIVINOPOLIS | 18291351000164 | ENCARGOS FINANCEIROS | 969,57 | 969,57 | 969,57 |
| PM BETIM | 18715391000196 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.862,99 | 1.862,99 | 1.857,30 |
| PM JUIZ DE FORA | 18338178000102 | ENCARGOS FINANCEIROS | 2.554,71 | 2.521,79 | 2.521,78 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | ENCARGOS FINANCEIROS | 40.004,51 | 39.824,74 | 88,56 |
| PM IBIRITE | 18715490000178 | ENCARGOS FINANCEIROS | 4,86 | 4,86 | 2,66 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20607735000195 | ENCARGOS FINANCEIROS | 8.396,77 | 7.396,77 | 7.396,77 |
| SAAE - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - UNAI | 25838855000117 | ENCARGOS FINANCEIROS | 5.048,89 | 5.048,89 | 5.048,89 |
| PM CONTAGEM | 18715508000131 | ENCARGOS FINANCEIROS | 443,58 | 426,47 | 426,47 |
| PM BELO HORIZONTE | 18715383000140 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.625,82 | 1.524,55 | 387,22 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23535271000147 | ENCARGOS FINANCEIROS | 200,60 | 0,00 | 0,00 |
| PM UBERLANDIA | 18431312000115 | ENCARGOS FINANCEIROS | 1.771,81 | 1.771,81 | 1.771,81 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33000118000179 | ENCARGOS FINANCEIROS | 7.868,32 | 7.506,15 | 7.506,15 |
| PM ITABIRA | 18299446000124 | ENCARGOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTO SUL | 1885759000161 | ENCARGOS JUDICIAIS | 2.149,37 | 2.149,37 | 2.149,37 |
| STILLUS ALIMENTACAO LTDA | 787023000198 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 765.399,92 | 765.399,92 | 765.399,92 |
| SERV MINAS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 14267093000120 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| ANA CAROLINA P. TAMBASCHIA SAGRILO | 5566409000193 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.147.449,12 | 1.147.449,12 | 1.147.449,12 |
| PRUDENTE REFEICOES LTDA | 42947333000172 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 1.883.058,39 | 1.883.058,39 | 1.883.058,39 |
| FAMILY RESTAURANT S LTDA | 3178438000152 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| ORGANIZACOES NUTRI DE REFEICOES COLETIVAS LTDA | 71139406000106 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 38.583,72 | 37.769,18 | 37.769,18 |
| GOMES MACIEL REFEICOES COLETIVAS LTDA | 86636297000100 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 437.246,01 | 437.246,01 | 437.246,01 |
| GAUCHA ALIMENTACAO COLETIVA LTDA | 7200172000158 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 110.925,95 | 110.925,95 | 110.925,95 |
| TOTAL ALIMENTACAO S/A | 13668070000164 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 416.441,60 | 416.441,60 | 416.441,60 |
| GIF NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA -ME | 4101444000174 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 648.061,50 | 468.044,42 | 360.034,17 |
| 3A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 3518400000181 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 288.000,00 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| LINDER IMOVEIS LTDA | 4044881000101 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 29.610,00 | 29.610,00 | 18.900,00 |
| PROJEMAC MAQUINAS PARA COSTRUCAO LTDA -EPP | 803316000111 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 29.640,00 | 29.640,00 | 12.540,00 |
| CTIS TECNOLOGIA LTDA | 1644731000132 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 58.202,75 | 30.072,05 | 17.933,92 |
| DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17309790000194 | MULTAS DE TRANSITO | 1.291,28 | 1.248,98 | 1.248,98 |
| DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT | 4892707002405 | MULTAS DE TRANSITO | 706,12 | 543,99 | 543,99 |
| PM SETE LAGOAS | 24996969000122 | MULTAS DE TRANSITO | 141,53 | 0,00 | 0,00 |
| PM BELO HORIZONTE | 18715383000140 | MULTAS DE TRANSITO | 9.861,07 | 1.233,83 | 1.233,83 |
| DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | 70967690000138 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA | 779,88 | 763,82 | 748,54 |
| SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | 9248608000104 | PREMIOS DE SEGUROS | 3.320,65 | 3.320,65 | 3.287,79 |
| METALURGICA SA EIRELI - EPP | 4342716000128 | REPAROS DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA | 65295172000185 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 89.055,78 | 89.055,78 | 86.829,18 |
| TF ENGENHARIA E REPRESENTACOES LTDA | 23972729000125 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TECNO TEMP COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -EPP | 3887016000156 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 4.536,80 | 4.536,80 | 0,00 |
| ELIABE DO NASCIMENTO LUIZ - ME | 16630743000185 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE | 18.942,72 | 18.942,72 | 15.785,60 |
| ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26179697000101 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 107,23 | 107,23 | 101,87 |
| TICKET SOLUCOES HDFGT S/A | 3506307000157 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 1.106.614,39 | 1.060.005,83 | 1.051.716,67 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 604122000197 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS | 4.250,00 | 2.276,00 | 501,00 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34028316001509 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO | 30.689,79 | 30.413,18 | 30.413,18 |
| TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 604122000197 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 720.694,53 | 718.694,53 | 718.694,53 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23535271000147 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 23.362,04 | 21.549,40 | 21.549,40 |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25769548000121 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 184.046,32 | 184.046,32 | 184.046,32 |
| CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL | 21572243000174 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 78.467,28 | 51.906,97 | 51.906,97 |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17281106000103 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 2.000.913,84 | 1.924.736,06 | 1.570,33 |
| SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20607735000195 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 169.581,48 | 156.722,51 | 156.722,51 |
| SAAE - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO - UNAI | 25838855000117 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 159.798,08 | 159.798,08 | 159.798,08 |
| CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25433004000194 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO | 38.728,85 | 25.373,35 | 25.373,35 |
| CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 6981180000116 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA | 533.240,72 | 529.118,11 | 3.817,22 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO HERCULES | 21944673000170 | TAXA DE CONDOMINIO | 46.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO PONTO SUL | 1885759000161 | TAXA DE CONDOMINIO | 26.775,96 | 17.585,36 | 17.585,36 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL DAS AMERICAS | 7925356000185 | TAXA DE CONDOMINIO | 116.000,00 | 116.000,00 | 116.000,00 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL LE PARC DE FRANCE | 8519590000175 | TAXA DE CONDOMINIO | 4.840,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL POLINESIA | 8090544000101 | TAXA DE CONDOMINIO | 5.451,66 | 5.451,66 | 5.451,66 |
| RESIDENCIAL PARATY | 5927671000116 | TAXA DE CONDOMINIO | 11.340,00 | 7.050,00 | 7.050,00 |
| CONDOMINIO PARK CAROLINA DO NORTE | 7719170000170 | TAXA DE CONDOMINIO | 17.820,00 | 17.820,00 | 17.820,00 |
| CONDOMINIO RESIDENCIAL BUSIOS | 4781542000108 | TAXA DE CONDOMINIO | 8.334,24 | 8.334,24 | 8.334,24 |
| INSTITUTO ELO | 7514913000175 | TERMO DE PARCERIA COM ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBL | 11.653.081,09 | 11.424.822,45 | 11.035.755,86 |
| CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI | 4398505000107 | VALE-TRANSPORTE | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 |
| TOTAL GERAL: | 24.597.259,94 | 23.947.860,14 | 20.193.808,83 |