Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Contagem
Item Despesa: Multas De Transito
Documento: 87
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 04/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 87 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 16/11/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480001 - SEDESE/SPGF | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 30 - MULTAS DE TRANSITO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 18.715.508/0001-31 - PM CONTAGEM | Valor despesa empenhado: 574,62 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIAÇAO DE EMPENHO PARA ACOBERTAR DESPESA DE MULTA DE INFRAÇAO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO EM 10/06/2016,AVENIDA CARDEAL EUGENIO PACELLI 1341,"TRANSITAR COM O VEICULO EM MARCAS DE CANALIZAÇAO",EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO.SEDESE/SPGF.Nº268/2020,SERVIDOR VILMAR DE SOUZA PAIM MASP 902.496-9,LOTADO NA SUPERINTENDÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO E DIÁLOGOS SOCIAIS DA SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, CONFORME PROCESSO SEI 1230.01.0000948/2018-92. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 242 | 02/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18715508000131 - PM CONTAGEM | 574,62 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 357 | 02/12/2020 | Acatada pelo banco | 18715508000131 - PM CONTAGEM | 574,62 |