Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Servicos De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao - Pessoa Juridica
Favorecido: Claro S.a.
Item Despesa: Servico De Telecomunicacao
Documento: 196
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 04/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 196 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 03/09/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480063 - SEDESE/SUP.INTERIORIZACAO | |||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | |||
Programa: 67 - POLITICAS DE INTEGRACAO E SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Ação: 4139 - CAPACITACAO E APOIO TECNICO AOS MUNICIPIOS PARA PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 4 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 71 - RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ERRADICACAO DA MISERIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. | Valor despesa empenhado: 5.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
48 | 23/11/2020 | -2.000,00 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
671 | 22/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 150,19 |
762 | 23/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 18,49 |
623 | 24/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 3,04 |
719 | 20/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544000147 - CLARO S.A. | 19,66 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
848 | 22/10/2020 | Acatada pelo banco | 40432544000147 - CLARO S.A. | 150,19 |
995 | 23/12/2020 | Acatada pelo banco | 40432544000147 - CLARO S.A. | 18,49 |
793 | 24/09/2020 | Acatada pelo banco | 40432544000147 - CLARO S.A. | 3,04 |
902 | 20/11/2020 | Acatada pelo banco | 40432544000147 - CLARO S.A. | 19,66 |