Órgão: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda
Item Despesa: Medicamentos
Documento: 361
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 361 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 21/02/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2270002 - FHEMIG-HOSP.JOAO XXIII | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 45 - ATENCAO HOSPITALAR ESPECIALIZADA | Ação: 4174 - ATENCAO INTEGRAL NO COMPLEXO DE URGENCIA E EMERGENCIA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 12 - MEDICAMENTOS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor despesa empenhado: 1.005,95 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 757 | 16/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 47,25 |
| 439 | 18/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 309,80 |
| 2079 | 31/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 546,00 |
| 1855 | 14/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 102,90 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 2797 | 02/06/2020 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 309,80 |
| 3192 | 23/06/2020 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 47,25 |
| 4435 | 09/09/2020 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 102,90 |
| 4822 | 14/10/2020 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 546,00 |