Órgão: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Soma/mg Produtos Hospitalares Ltda
Item Despesa: Medicamentos
Documento: 852
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 852 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 27/05/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2270023 - FHEMIG-HOSP.REG.ANT.DIAS | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Ação: 1007 - COMBATE EPIDEMIOLOGICO AO CORONAVIRUS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 12 - MEDICAMENTOS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor despesa empenhado: 2.192,38 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 360 | 30/11/2020 | -111,00 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 3884 | 26/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 650,00 |
| 3664 | 18/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 650,00 |
| 1658 | 19/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 391,68 |
| 2707 | 26/08/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 389,70 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 2106 | 13/08/2020 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 391,68 |
| 2556 | 29/10/2020 | Acatada pelo banco | 12927876000167 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 389,70 |