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  10. Item Despesa
  11. 275
Pesquisa Avançada

Órgão: Fundacao Hospitalar Do Estado De Minas Gerais

Função: Saude

Elemento de Despesa: Auxilio-transporte

Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni

Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico

Documento: 275

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 01/06/2024
Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 275
Ano de exercício: 2020
Data do registro: 10/03/2020
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDACAO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAISUnidade Executora: 2270012 - FHEMIG-HOSP.J. KUBITSCHEK
Função: 10 - SAUDESubfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICASAção: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTEItem de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNIValor despesa empenhado: 45.227,40
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
22810/03/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI45.170,37
187415/10/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI15,00
196426/10/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI30,00
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
348328/10/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 28,50
341219/10/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 14,25
99310/03/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 45.147,76