Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Favorecido: R Moraes Agencia De Turismo Ltda
Item Despesa: Outras Indenizacoes E Restituicoes
Documento: 1280
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1280 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 15/04/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Item de Despesa: 99 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 06.955.770/0001-74 - P&P TURISMO EIRELI EPP | Valor despesa empenhado: 5.459,73 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 722 | 16/04/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 5.459,73 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 4514 | 14/07/2020 | Acatada pelo banco | 6955770000174 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | 5.459,73 |