Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Noel Gas Eireli
Item Despesa: Combustiveis E Lubrificantes P/ Equip. E Outros Mat. Permanentes
Documento: 222
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 222 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 19/02/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 27 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 17.363.652/0001-93 - NOEL GAS EIRELI | Valor despesa empenhado: 1.600,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 3911 | 24/11/2020 | 1.600,00 | ||
| 2185 | 05/08/2020 | 1.200,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 6668 | 13/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 1.120,00 |
| 8182 | 18/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 560,00 |
| 1461 | 12/05/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 480,00 |
| 3834 | 29/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 1.120,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 8202 | 12/11/2020 | Acatada pelo banco | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 1.120,00 |
| 5352 | 11/08/2020 | Acatada pelo banco | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 480,00 |