Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Central Iluminacao Ltda
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 3518
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 22/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3518 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 27/11/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 17.283.821/0001-85 - CENTRAL ILUMINACAO LTDA | Valor despesa empenhado: 4.350,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS - PLAN. Nº 242/2019 - ATA Nº 280/2019, PROCESSO 076/2020. SEI: 2310.01.0017004/2020-64 | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |