Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Contratacao Por Tempo Determinado
Favorecido: Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social
Item Despesa: Obrigacao Patronal - Contratos Por Tempo Determinado - Inss
Documento: 105
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 04/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 105 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 30/07/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310003 - UNIMONTES-DIVISAO PESSOAL | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 705 - APOIO AS POLITICAS PUBLICAS | Ação: 2500 - ASSESSORAMENTO E GERENCIAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | |||
| Elemento de Despesa: 4 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | Item de Despesa: 3 - OBRIGACAO PATRONAL - CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO - INSS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 29.979.036/0001-40 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor despesa empenhado: 4.268,16 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 601 | 30/07/2020 | APROPRIACAO DESPESA ORCAMENTARIA - BRUTO | 29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 4.268,16 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |