Órgão: Universidade Do Estado De Minas Gerais
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Jessica Dos Santos Soares Fonseca 10870220616 - Me
Item Despesa: Utensilios Para Copa, Refeitorio E Cozinha
Documento: 168
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 28/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 168 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 14/12/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2350002 - UEMG-DESPESAS COMUNS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 364 - ENSINO SUPERIOR | |||
| Programa: 21 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG | Ação: 4065 - ATIVIDADE DE ENSINO DE GRADUACAO PRESENCIAL E A DISTANCIA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 3 - UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 21.286.361/0001-16 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA 10870220616 - ME | Valor despesa empenhado: 1.000,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA DESPESAS COM AQUISICAO DE ARTIGOS DE EMBALAGEM, DOMESTICOS E DESCARTAVEIS, PARA INSTALACAO E USO NAS UNIDADES ACADEMICAS DA UEMG, NO EXERCICIO DE 2020 - PROCESSO SEI 2350.01.0006391/2019-26. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |