Órgão: Gabinete Militar Do Governador Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Diarias - Militar
Favorecido: Cleversom Natal De Oliveira
Item Despesa: Diarias - Militar
Documento: 1463
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 23/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1463 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 18/11/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR | |||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA | |||
| Programa: 53 - SEGURANCA GOVERNAMENTAL | Ação: 4383 - SERVICO ESPECIAL DE SEGURANCA GOVERNAMENTAL | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 15 - DIARIAS - MILITAR | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - MILITAR | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: ***.435.476-** - CLEVERSOM NATAL DE OLIVEIRA | Valor despesa empenhado: 964,83 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA DIARIA DE SERVIDOR EM DILIGENCIA PARA DIAMANTINA-MG. ATUAR COMO SEGURANÇA DO EXMO SR.VICE GOVERNADOR DO ESTADO DE MI NAS GERAIS, NO PERIODO 19 A 20/11/2020, CONFORME GMG/S.SEG/DS Nº. 21907784 /2020 E AUTORIZADO PELO DESPACHO 1559(21923853) DO PROCESSO SEI 1070 .01.0003590/2020-69. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 1922 | 01/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | ***435476** - CLEVERSOM NATAL DE OLIVEIRA | 964,83 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 2305 | 09/12/2020 | Acatada pelo banco | ***435476** - CLEVERSOM NATAL DE OLIVEIRA | 964,83 |