Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Auxilios
Favorecido: Cx. Esc Americo Souto
Item Despesa: Auxilios
Documento: 2730
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 08/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2730 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 09/06/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260022 - SEE - SRE/MONTES CLAROS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | |||
Programa: 106 - ENSINO FUNDAMENTAL | Ação: 4302 - MAOS A OBRA - ENSINO FUNADAMENTAL | |||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | |||
Elemento de Despesa: 42 - AUXILIOS | Item de Despesa: 1 - AUXILIOS | |||
Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES | |||
Razão Social Credor: 19.119.627/0001-94 - C.E. AMERICO SOUTO | Valor despesa empenhado: 120.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
10488 | 06/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 19119627000194 - CX. ESC AMERICO SOUTO | 98.080,30 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
12589 | 14/12/2020 | Acatada pelo banco | 19119627000194 - CX. ESC AMERICO SOUTO | 98.080,30 |