Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Favorecido: Fumasa-sao Joao Da Ponte
Item Despesa: Ind.decorrentes Da Utilz. De Leitos De Instituicoes De Saude Privadas
Documento: 4318
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 29/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 4318 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 23/12/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320077 - C - SUBREG/SPA(PROGRAMACA | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |||
| Programa: 26 - ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 | Ação: 1008 - ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Item de Despesa: 19 - IND.DECORRENTES DA UTILZ. DE LEITOS DE INSTITUICOES DE SAUDE PRIVADAS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 92 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A SAUDE - BLOCO DE CUSTEIO | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 21.376.025/0001-64 - FUMASA-SAO JOAO DA PONTE | Valor despesa empenhado: 24.617,55 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES RESSARCIMENTO DE PRODUÇÃO HOSPITALAR DE ABRIL/2020 A NOVEMBRO/2020 PROCEDIMENTO 03.03.01.022-3 - TRATAMENTO DE INFECÇÃO PELO NOVO CORO NAVÍRUS - COVID 19. EM ATENDIMENTO AO MEMORANDO.SES/SUBREG-SCP-DPMR. Nº 786/2020. PROCESSO SEI : 1320.01.0118639/2020-76. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 12383 | 23/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 21376025000164 - FUMASA-SAO JOAO DA PONTE | 24.617,55 |
| 494 | 30/12/2020 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 21376025000164 - FUMASA-SAO JOAO DA PONTE | -24.617,55 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |