Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Eletroeletronicos Inconfidentes Eireli
Item Despesa: Material De Informatica
Documento: 217
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 28/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 217 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 16/11/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320071 - T - PMMG | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 158 - ATENCAO SECUNDARIA E TERCIARIA A SAUDE | Ação: 4452 - REGULACAO DO ACESSO | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 16 - MATERIAL DE INFORMATICA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 71.402.192/0001-00 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | Valor despesa empenhado: 2.283,99 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 SEI: 1250.01.0009022/2020-20 | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
187 | 23/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 2.283,99 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
266 | 18/12/2020 | Acatada pelo banco | 71402192000100 - ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 2.283,99 |