Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Contribuicoes
Favorecido: Pm Bandeira Do Sul
Item Despesa: Contribuicoes
Documento: 116
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 18/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 116 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 04/03/2016 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260460 - SUP.DE REDE FISICA | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO | |||
| Programa: 210 - COOPERACAO ESTADO MUNICIPIO NA AREA EDUCACIONAL | Ação: 4642 - TRANSPORTE ESCOLAR | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 41 - CONTRIBUICOES | Item de Despesa: 1 - CONTRIBUICOES | |||
| Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 18.175.794/0001-90 - PM BANDEIRA DO SUL | Valor despesa empenhado: 19.606,31 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 101 | 07/03/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18175794000190 - PM BANDEIRA DO SUL | 19.606,31 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 236 | 16/03/2016 | Acatada pelo banco | 18175794000190 - PM BANDEIRA DO SUL | 19.606,31 |