Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Vilson Valenca Dos Santos Junior -me
Item Despesa: Combustiveis E Lubrificantes P/ Equip. E Outros Mat. Permanentes
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 07/05/2024
Data de Registro | Número Documento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|
17/12/2018 | 6845 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
10/12/2018 | 6422 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
28/11/2018 | 6190 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
22/11/2018 | 6093 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
22/11/2018 | 6098 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
26/10/2018 | 5408 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
26/10/2018 | 5414 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
26/10/2018 | 5413 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
26/10/2018 | 5412 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
26/09/2018 | 4540 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
21/09/2018 | 4482 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
17/09/2018 | 4231 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
30/08/2018 | 3749 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
29/08/2018 | 3710 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
29/08/2018 | 3709 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
08/08/2018 | 3207 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
08/08/2018 | 3209 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
08/08/2018 | 3208 | 0,00 | 3.008,40 | 0,00 |
09/07/2018 | 2278 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
09/07/2018 | 2279 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
25/06/2018 | 2138 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
25/06/2018 | 2145 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
25/06/2018 | 2144 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
29/05/2018 | 1352 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
16/05/2018 | 951 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
16/05/2018 | 952 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
10/05/2018 | 778 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
26/04/2018 | 606 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
26/04/2018 | 607 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
23/04/2018 | 561 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
23/04/2018 | 569 | 0,00 | 130,00 | 0,00 |
23/04/2018 | 562 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
26/03/2018 | 306 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
23/03/2018 | 289 | 0,00 | 2.785,50 | 0,00 |
TOTAL GERAL: | 0,00 | 96.063,70 | 0,00 |