Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Vilson Valenca Dos Santos Junior -me
Item Despesa: Combustiveis E Lubrificantes P/ Equip. E Outros Mat. Permanentes
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 07/05/2024
Data de Registro | Número da Ordem de Pagamento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|
19/12/2018 | 9818 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
19/12/2018 | 9964 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
19/12/2018 | 9940 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
19/12/2018 | 9926 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
19/12/2018 | 9830 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
19/12/2018 | 9828 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
19/12/2018 | 9827 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
09/10/2018 | 7795 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
09/10/2018 | 7891 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
09/10/2018 | 7826 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
17/09/2018 | 7095 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
17/09/2018 | 7150 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
17/09/2018 | 7121 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
17/09/2018 | 7120 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
17/09/2018 | 7097 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
17/09/2018 | 7096 | 0,00 | 0,00 | 3.008,40 |
20/08/2018 | 6276 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/08/2018 | 6277 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
17/08/2018 | 6184 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
17/08/2018 | 6247 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
17/08/2018 | 6246 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
17/08/2018 | 6241 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/06/2018 | 4436 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/06/2018 | 4506 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/06/2018 | 4504 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/06/2018 | 4493 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/06/2018 | 4448 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/06/2018 | 4447 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
20/06/2018 | 4441 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
20/06/2018 | 4437 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
28/03/2018 | 2432 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
28/03/2018 | 2433 | 0,00 | 0,00 | 2.785,50 |
TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 90.046,90 |