Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Cemig Distribuicao S.a.
Item Despesa: Tarifa De Energia Eletrica
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 04/05/2024
| Data de Registro | Número da Ordem de Pagamento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | 9859 | 0,00 | 0,00 | 4.539,34 |
| 12/12/2018 | 15 | 0,00 | -1.446,30 | 0,00 |
| 12/12/2018 | 17 | 0,00 | -1.101,20 | 0,00 |
| 12/12/2018 | 16 | 0,00 | -1.090,87 | 0,00 |
| 22/11/2018 | 8989 | 0,00 | 0,00 | 4.272,30 |
| 10/10/2018 | 7985 | 0,00 | 0,00 | 50.045,44 |
| 10/10/2018 | 8043 | 0,00 | 0,00 | 366,60 |
| 10/10/2018 | 8042 | 0,00 | 0,00 | 334,87 |
| 19/09/2018 | 7319 | 0,00 | 0,00 | 366,88 |
| 16/07/2018 | 5015 | 0,00 | 0,00 | 42.157,40 |
| 16/07/2018 | 5054 | 0,00 | 0,00 | 42.543,78 |
| 16/07/2018 | 5036 | 0,00 | 0,00 | 221,45 |
| 16/07/2018 | 5035 | 0,00 | 0,00 | 1.376,50 |
| 16/07/2018 | 5024 | 0,00 | 0,00 | 42.549,48 |
| 16/07/2018 | 5023 | 0,00 | 0,00 | 175,99 |
| 16/07/2018 | 5022 | 0,00 | 0,00 | 45.409,01 |
| 16/07/2018 | 5021 | 0,00 | 0,00 | 1.363,59 |
| 16/07/2018 | 5020 | 0,00 | 0,00 | 1.807,88 |
| 16/07/2018 | 5016 | 0,00 | 0,00 | 1.821,96 |
| 24/05/2018 | 3733 | 0,00 | 0,00 | 37.058,08 |
| 24/05/2018 | 3741 | 0,00 | 0,00 | 42.620,34 |
| 24/05/2018 | 3798 | 0,00 | 0,00 | 245,30 |
| 24/05/2018 | 3799 | 0,00 | 0,00 | 292,44 |
| TOTAL GERAL: | 0,00 | -3.638,37 | 319.568,63 |