Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Unir Pecas Diesel Ltda - Epp
Item Despesa: Material Para Manutencao De Veiculos Automotores
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 25/05/2024
Data de Registro | Número da Ordem de Pagamento | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
---|---|---|---|---|
20/12/2019 | 2294 | 0,00 | 0,00 | 30.693,41 |
19/12/2019 | 2246 | 0,00 | 0,00 | 1.386,10 |
19/12/2019 | 2248 | 0,00 | 0,00 | 208,80 |
05/12/2019 | 2107 | 0,00 | 0,00 | 2.689,30 |
04/12/2019 | 2039 | 0,00 | 0,00 | 4.397,88 |
22/11/2019 | 1932 | 0,00 | 0,00 | 19.564,47 |
31/10/2019 | 1765 | 0,00 | 0,00 | 29.671,82 |
29/10/2019 | 1759 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/10/2019 | 1654 | 0,00 | 0,00 | 14.461,58 |
10/10/2019 | 1648 | 0,00 | 0,00 | 6.851,63 |
02/10/2019 | 1604 | 0,00 | 0,00 | 6.575,18 |
02/10/2019 | 1607 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11/09/2019 | 1535 | 0,00 | 0,00 | 18.638,79 |
10/06/2019 | 1337 | 0,00 | 0,00 | 49.735,19 |
03/06/2019 | 1311 | 0,00 | 0,00 | 6.018,23 |
03/06/2019 | 1316 | 0,00 | 0,00 | 1.162,97 |
10/04/2019 | 1124 | 0,00 | 0,00 | 2.157,30 |
10/04/2019 | 1126 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
10/04/2019 | 1127 | 0,00 | 0,00 | 5.333,07 |
10/04/2019 | 1128 | 0,00 | 0,00 | 117,68 |
10/04/2019 | 1132 | 0,00 | 0,00 | 1.570,52 |
TOTAL GERAL: | 0,00 | 0,00 | 205.333,92 |