- Você está aqui:
- Início
- Órgãos Proponentes
- Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
- 228/2015 - Convenio Nº 228/2015 - Prefeitura Municipal De Uberlandia
Órgão Proponente: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Convênio: 228/2015 - Convenio Nº 228/2015 - Prefeitura Municipal De Uberlandia
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Dados atualizados em: 27/04/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9047695 | Título do Convênio: CONVENIO Nº 228/2015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8919 | Número do Convênio SIGCON: 228/2015 |
Objetivo do Convênio: Cooperação mútua entre os convenentes a fim de possibilitar a execução, pelo CBMMG, dos serviços de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré hospitalar e ações inerentes a defesa civil na circunscrição do municipio de Uberlândia. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 18431312000115 - PREFEITURA MUNICIPAL UBERLANDIA |
| Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 01/12/2015 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2015 |
| Início da Vigência: 17/04/2015 | Término da Vigência Atualizada: 31/08/2016 |
|
Programa:
PROMOCAO DE DEFESA CIVIL
|
|
| Valor Total Publicado: 30.000,00 | Valor Total Atualizado: 30.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 30.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 30.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1º TA (9089) | 15/12/2015 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Celebração de aditivo de forma a possibilitar a execução dos recursos disponibilizados. |
| 2º TA (9416) | 23/05/2016 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | Necessidade de dilação do prazo original em decorrência do atraso no repasse do recurso pelo concedente, con vistas a possibilitar a execução dos recursos descentralizados. |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 28/12/2015 | 2473990100 - DIVERSOS MUNICIPIOS / CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - CBMMG | 10.000,00 | |
| 29/12/2015 | 1763990100 - DIVERSOS MUNICIPIOS / CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS - CBMMG | 20.000,00 | |
| 01/02/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 70,34 | |
| 03/03/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 192,20 | |
| 04/04/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 181,96 | |
| 02/05/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 216,95 | |
| 13/06/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 196,57 | |
| 04/07/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 201,90 | |
| 01/08/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 219,29 | |
| 01/09/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 151,47 | |
| 28/09/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 12,66 | TOTAL GERAL: | 31.443,34 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 372 | 23/05/2016 | 7589921000180 - TBG AUTO CENTER LTDA -ME | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES | 11.609,94 |
| 405 | 30/05/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL ELETRICO | 1.951,00 |
| 406 | 30/05/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA | 1.396,80 |
| 407 | 30/05/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS | 1.152,20 |
| 426 | 09/06/2016 | 3392479000147 - PCTEL ELETRONICA LTDA ME | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA | 4.600,00 |
| 427 | 09/06/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE | 478,00 |
| 428 | 09/06/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL | 1.465,20 |
| 429 | 09/06/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 955,80 |
| 430 | 09/06/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | 990,00 |
| 442 | 13/06/2016 | 10825345000138 - LUIZ FABIO SOARES - EPP | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO | 4.910,00 | TOTAL GERAL: | 29.508,94 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 436 | 24/06/2016 | 3392479000147 - PCTEL ELETRONICA LTDA ME | 4.600,00 |
| 439 | 28/06/2016 | 7589921000180 - TBG AUTO CENTER LTDA -ME | 11.609,94 |
| 442 | 30/06/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.396,80 |
| 443 | 30/06/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.951,00 |
| 444 | 30/06/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.152,20 |
| 583 | 05/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 478,00 |
| 584 | 05/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 990,00 |
| 585 | 05/08/2016 | 10825345000138 - LUIZ FABIO SOARES - EPP | 4.910,00 |
| 586 | 05/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 955,80 |
| 587 | 05/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.465,20 | TOTAL GERAL: | 29.508,94 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 471 | 08/08/2016 | 7589921000180 - TBG AUTO CENTER LTDA -ME | 11.609,94 |
| 472 | 08/08/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.951,00 |
| 473 | 08/08/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.396,80 |
| 474 | 08/08/2016 | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1.152,20 |
| 475 | 09/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 990,00 |
| 476 | 09/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 955,80 |
| 477 | 09/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 1.465,20 |
| 478 | 09/08/2016 | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI | 478,00 |
| 479 | 09/08/2016 | 10825345000138 - LUIZ FABIO SOARES - EPP | 4.910,00 |
| 480 | 09/08/2016 | 3392479000147 - PCTEL ELETRONICA LTDA ME | 4.600,00 | TOTAL GERAL: | 29.508,94 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 1401205 000010/2016 | MATERIAL DE APH PARA SER UTILIZADO NO 5°BBM E EQUIPAMENTO PATRIMONIADO PARA SER UTULIZADO NA AREA DO CIAD UBERLÂNDIA. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 10825345000138 - LUIZ FABIO SOARES - EPP |
| 1401205 000010/2016 | MATERIAL DE APH PARA SER UTILIZADO NO 5°BBM E EQUIPAMENTO PATRIMONIADO PARA SER UTULIZADO NA AREA DO CIAD UBERLÂNDIA. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 3392479000147 - Pctel Eletronica Ltda ME |
| 1401205 000010/2016 | MATERIAL DE APH PARA SER UTILIZADO NO 5°BBM E EQUIPAMENTO PATRIMONIADO PARA SER UTULIZADO NA AREA DO CIAD UBERLÂNDIA. | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 12211392000117 - STILO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI |
| 1401205 000007/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONSTRUÇÃO,APH, PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA 5º BBM SEDE | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 7062925000106 - ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| 1401205 000007/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE,CONSTRUÇÃO,APH, PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA 5º BBM SEDE | 1400 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS | 7589921000180 - TBG AUTO CENTER LTDA -ME |