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Pesquisa Avançada

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: 023/2015 - Convenio 23/2015 - Rede De Resposta Hospitalar

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Dados atualizados em: 01/05/2024
Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9039672 Título do Convênio: CONVENIO 23/2015 - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8534 Número do Convênio SIGCON: 023/2015

Objetivo do Convênio: Organizar a Rede de Resposta às Urgências no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Situação: VENCIDO
Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 05/03/2015 Término da Vigência Inicial: 31/12/2015
Início da Vigência: 27/02/2015 Término da Vigência Atualizada: 31/12/2015
Programa:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Valor Total Publicado: 633.242,88 Valor Total Atualizado: 633.242,88
Valor Concedente Publicado: 633.242,88 Valor Concedente Atualizado: 633.242,88
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
30/06/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 832,64
30/06/2015 1763010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 167.432,89
30/06/2015 2473010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 78.791,95
31/07/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.986,06
14/08/2015 1763010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 35.323,61
14/08/2015 2473010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 16.622,88
31/08/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.243,40
01/09/2015 2473010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 16.622,88
28/09/2015 1763010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 35.072,43
28/09/2015 2473010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 16.504,67
30/09/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.459,11
28/10/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.171,05
30/11/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.559,86
29/12/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.082,55
29/01/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.156,78
29/02/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.014,35
31/03/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.864,07
29/04/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.052,50
31/05/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.012,30
27/06/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.850,53
29/07/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.059,12
30/08/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.152,03
TOTAL GERAL: 395.867,66
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
2586 29/08/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA 284.553,10
3072 19/11/2015 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. MEDICAMENTOS 44.400,00
3074 19/11/2015 16865939000159 - EMF LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -EPP MEDICAMENTOS 34.130,00
TOTAL GERAL: 363.083,10
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
3247 06/09/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS 284.553,10
3816 10/12/2015 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 44.400,00
TOTAL GERAL: 328.953,10
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
4339 06/09/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS 284.553,10
4524 10/12/2015 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. 44.400,00
TOTAL GERAL: 328.953,10
PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO
Número do processo de compra Objeto do processo Órgão demandante Contratado
2311076 000023/2015 Medicamentos Diversos 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 16865939000159 - EMF LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA -EPP
2311076 000023/2015 Medicamentos Diversos 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.