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Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros
Convênio: 032/2015 - Convenio 32/2015 Rede Cegonha Competencia 2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015
Dados atualizados em: 01/05/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9043025 | Título do Convênio: CONVENIO 32/2015 REDE CEGONHA COMPETENCIA 2015 |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8721 | Número do Convênio SIGCON: 032/2015 |
Objetivo do Convênio: Execução de ações e serviços referentes ao Sistema Único de Saude - SUS dos pontos de atenção hospitalares que compôem a Rede Cegonha na macrorregião Norte de Minas Gerais. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 06/05/2015 | Término da Vigência Inicial: 31/12/2015 |
| Início da Vigência: 01/01/2015 | Término da Vigência Atualizada: 31/12/2015 |
|
Programa:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
|
|
| Valor Total Publicado: 1.253.853,84 | Valor Total Atualizado: 1.253.853,84 |
| Valor Concedente Publicado: 1.253.853,84 | Valor Concedente Atualizado: 1.253.853,84 |
| Valor Proponente Publicado: 0,00 | Valor Proponente Atualizado: 0,00 |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 30/09/2015 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 12.213,61 | |
| 30/09/2015 | 1763010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES | 722.637,77 | |
| 30/09/2015 | 2473010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES | 8.776,97 | |
| 28/10/2015 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.714,45 | |
| 30/11/2015 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.158,24 | |
| 29/12/2015 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 5.078,72 | |
| 29/01/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.069,57 | |
| 29/02/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.235,94 | |
| 29/03/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.253,39 | |
| 29/04/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.312,30 | |
| 31/05/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.218,85 | |
| 27/06/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.342,59 | |
| 29/07/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.513,88 | |
| 30/08/2016 | 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 3.585,40 | TOTAL GERAL: | 784.111,68 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 2583 | 29/08/2016 | 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA | 482.304,76 |
| 2842 | 10/11/2015 | 24036527000134 - CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME | ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA | 194.920,00 |
| 2859 | 12/11/2015 | 400119000151 - SHANON MODA LTDA | ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA | 16.965,00 |
| 2860 | 12/11/2015 | 5378149000122 - SILVA INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA - EPP | ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA | 61.190,00 |
| 2918 | 16/11/2015 | 8694209000104 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA -ME | ARTIGOS PARA CONFECCAO, VESTUARIO, CAMA, MESA, BANHO E COZINHA | 2.200,00 | TOTAL GERAL: | 757.579,76 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 3242 | 06/09/2016 | 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | 482.304,76 |
| 3498 | 26/11/2015 | 8694209000104 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA -ME | 2.200,00 |
| 3603 | 03/12/2015 | 400119000151 - SHANON MODA LTDA | 16.965,00 |
| 4095 | 22/12/2015 | 24036527000134 - CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME | 194.920,00 |
| 4097 | 22/12/2015 | 5378149000122 - SILVA INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA - EPP | 61.190,00 | TOTAL GERAL: | 757.579,76 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 4301 | 26/11/2015 | 8694209000104 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA -ME | 2.200,00 |
| 4307 | 06/09/2016 | 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS | 482.304,76 |
| 4416 | 03/12/2015 | 400119000151 - SHANON MODA LTDA | 16.965,00 |
| 4711 | 22/12/2015 | 24036527000134 - CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME | 194.920,00 |
| 4713 | 22/12/2015 | 5378149000122 - SILVA INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA - EPP | 61.190,00 | TOTAL GERAL: | 757.579,76 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2311076 000015/2015 | Tecidos e Aviamentos | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 24036527000134 - CHUMBINHO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI - ME |
| 2311076 000015/2015 | Tecidos e Aviamentos | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 8694209000104 - SIDNEI DOS SANTOS TEIXEIRA -ME |
| 2311076 000015/2015 | Tecidos e Aviamentos | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 400119000151 - SHANON MODA LTDA |
| 2311076 000015/2015 | Tecidos e Aviamentos | 2310 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | 5378149000122 - SILVA INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA - EPP |