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Pesquisa Avançada

Órgão Proponente: Universidade Estadual De Montes Claros

Convênio: 072/2015 - Convenio 72/2015 - Pro-hosp Competencia 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Dados atualizados em: 01/05/2024
Valores em R$
PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO
Nº do Convênio SIAFI: 9041044 Título do Convênio: CONVENIO 72/2015 - PRO-HOSP COMPETENCIA 2015
Número do Plano de Trabalho SIGCON: 8580 Número do Convênio SIGCON: 072/2015

Objetivo do Convênio: Repasse de recursos destinados ao Programa de Fortalecimento e Melhoria de Qualidade dos Hospitais PRO-HOSP competência 2015.

Situação: VENCIDO
Proponente: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
Interveniente:
Data Publicação: 27/06/2015 Término da Vigência Inicial: 31/08/2015
Início da Vigência: 04/05/2015 Término da Vigência Atualizada: 31/12/2015
Programa:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
EXPANSAO DO ENSINO UNIVERSITARIO
Valor Total Publicado: 1.526.026,25 Valor Total Atualizado: 1.526.026,25
Valor Concedente Publicado: 1.526.026,25 Valor Concedente Atualizado: 1.526.026,25
Valor Proponente Publicado: 0,00 Valor Proponente Atualizado: 0,00
TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO
Número do termo aditivo Data de assinatura do termo aditivo Tipo do termo aditivo Justificativa
1º TA (8762) 21/08/2015 TERMO ADITIVO DE VIGENCIA Alteração da cláusula terceira, prorrogando-se a vigência até 31 de dezembro de 2015.
EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO
Data do registro da receita Classificação da receita Valor arrecadado
30/09/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.672,57
30/09/2015 1763010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS/ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 228.903,94
30/09/2015 2473010100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTES CLAROS / UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES 534.109,18
28/10/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 2.506,44
30/11/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.479,03
29/12/2015 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.082,51
29/01/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.263,68
29/02/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 4.916,07
29/03/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.087,10
29/04/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.601,31
31/05/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.491,59
27/06/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.050,13
29/07/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.619,38
30/08/2016 1325000000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.872,95
TOTAL GERAL: 820.655,88
EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO
Empenho
Número do documento do empenho Data de registro Favorecido Item da despesa Valor
2584 29/08/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS RESTITUICAO DE RECURSOS DE CONVENIO E DE CONTRAPARTIDA 777.753,67
2642 23/10/2015 1235659607 - MARCELO ROCHA TORRES DIARIAS - CIVIL 1.092,00
2642 27/10/2015 1235659607 - MARCELO ROCHA TORRES DIARIAS - CIVIL -1.092,00
2643 23/10/2015 4639285639 - PRISCILA ANTUNES DE OLIVEIRA DIARIAS - CIVIL 1.092,00
2643 27/10/2015 4639285639 - PRISCILA ANTUNES DE OLIVEIRA DIARIAS - CIVIL -1.092,00
2644 23/10/2015 1235659607 - MARCELO ROCHA TORRES DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA 150,00
2644 27/10/2015 1235659607 - MARCELO ROCHA TORRES DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA -150,00
2645 23/10/2015 4639285639 - PRISCILA ANTUNES DE OLIVEIRA DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA 150,00
2645 27/10/2015 4639285639 - PRISCILA ANTUNES DE OLIVEIRA DESPESAS COM TRANSPORTE URBANO, PEDAGIO E ESTACIONAMETO PESSOA FISICA -150,00
TOTAL GERAL: 777.753,67
Liquidação
Número do documento de liquidação Data de registro Favorecido Valor
3243 06/09/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS 777.753,67
TOTAL GERAL: 777.753,67
Pagamento
Número do documento de pagamento Data de registro Favorecido Valor
4319 06/09/2016 3133408000120 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS 777.753,67
TOTAL GERAL: 777.753,67