- Você está aqui:
- Início
- Órgãos Proponentes
- Departamento De Edificacoes E Estradas De Rodagem Do Estado De Minas Gerais
- Cv 30.003/21 - Execucao De Obras De Melhoramento E Pavimentacao No Trecho Entre Sao Pedro Da Garca E O Municipio De Montes Claros
Órgão Proponente: Departamento De Edificacoes E Estradas De Rodagem Do Estado De Minas Gerais
Convênio: Cv 30.003/21 - Execucao De Obras De Melhoramento E Pavimentacao No Trecho Entre Sao Pedro Da Garca E O Municipio De Montes Claros
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
Dados atualizados em: 01/05/2024
| PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO | |
|---|---|
| Nº do Convênio SIAFI: 9324184 | Título do Convênio: EXECUCAO DE OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTACAO NO TRECHO ENTRE SAO PEDRO DA GARCA E O MUNICIPIO DE MONTES CLAROS |
| Número do Plano de Trabalho SIGCON: 13916 | Número do Convênio SIGCON: CV 30.003/21 |
Objetivo do Convênio: Cooperação técnica e financeira entre o DER-MG e o MUNICÍPIO, visando a execução de obras de melhoramento e pavimentação da Rodovia Municipal, trecho compreendido entre o distrito de São Pedro da Garça (município de Montes Claros) e o Entrº LMG-631, com 4,16 km de extensão. |
Situação: VENCIDO |
| Proponente: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Concedente: 22678874000135 - PREFEITURA MUNICIPAL MONTES CLAROS |
| Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS |
Interveniente:
|
| Data Publicação: 04/12/2021 | Término da Vigência Inicial: 04/02/2023 |
| Início da Vigência: 04/12/2021 | Término da Vigência Atualizada: 04/08/2023 |
|
Programa:
INFRAESTRUTURA RODOVIARIA
|
|
| Valor Total Publicado: 5.854.000,00 | Valor Total Atualizado: 5.854.000,00 |
| Valor Concedente Publicado: 900.000,00 | Valor Concedente Atualizado: 900.000,00 |
| Valor Proponente Publicado: 4.954.000,00 | Valor Proponente Atualizado: 4.954.000,00 |
| TERMOS ADITIVOS DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do termo aditivo | Data de assinatura do termo aditivo | Tipo do termo aditivo | Justificativa |
| 1° TA (15277) | 03/02/2023 | TERMO ADITIVO DE VIGENCIA | para continuidade da execução do objeto |
| EXECUÇÃO DA RECEITA DO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Data do registro da receita | Classificação da receita | Valor arrecadado | |
| 12/09/2022 | 2438109120001 - DIVERSOS MUNICIPIOS/POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 900.000,00 | |
| 16/11/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 6.351,20 | |
| 14/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.715,83 | |
| 27/12/2022 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 5.530,41 | |
| 04/01/2023 | 1321001101000 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | 9.785,63 | |
| 14/02/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 0,00 | |
| 28/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 9.808,01 | |
| 30/03/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 8.155,77 | |
| 02/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 10.567,24 | |
| 24/05/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 8.325,83 | |
| 29/06/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 10.247,69 | |
| 28/07/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 9.921,72 | |
| 12/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 10.007,59 | |
| 20/09/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 5.755,15 | |
| 17/10/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 4.331,99 | |
| 01/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.762,44 | |
| 20/12/2023 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.568,49 | |
| 02/01/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.542,46 | |
| 22/02/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.666,78 | |
| 27/03/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.405,82 | |
| 26/04/2024 | 1321010101000 - REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PRINC. | 1.465,20 | TOTAL GERAL: | 1.013.915,25 |
| EXECUÇÃO DA DESPESA DO CONVÊNIO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Empenho | ||||
| Número do documento do empenho | Data de registro | Favorecido | Item da despesa | Valor |
| 180 | 24/07/2023 | 22010581000185 - CROS CONSTRUCOES S/A | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 900.000,00 |
| 180 | 28/07/2023 | 22010581000185 - CROS CONSTRUCOES S/A | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS NAO PATRIMONIAVEIS | -391.467,86 |
| 189 | 28/07/2023 | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 232.278,75 |
| 189 | 14/11/2023 | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | -10.375,11 |
| 190 | 28/07/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | 104.839,05 |
| 190 | 14/11/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | MATERIAL PARA OBRAS - BENS NAO PATRIMONIAVEIS | -29.406,07 |
| 193 | 31/07/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS | 10.000,00 |
| 194 | 31/07/2023 | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS | 17.790,03 | TOTAL GERAL: | 833.658,79 |
| Liquidação | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de liquidação | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 154 | 28/07/2023 | 22010581000185 - CROS CONSTRUCOES S/A | 508.532,14 |
| 258 | 20/09/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 72.627,42 |
| 259 | 20/09/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 6.117,60 |
| 262 | 20/09/2023 | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | 221.903,64 |
| 263 | 20/09/2023 | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | 16.331,04 | TOTAL GERAL: | 825.511,84 |
| Pagamento | |||
|---|---|---|---|
| Número do documento de pagamento | Data de registro | Favorecido | Valor |
| 339 | 01/08/2023 | 22010581000185 - CROS CONSTRUCOES S/A | 508.532,14 |
| 469 | 26/09/2023 | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | 16.331,04 |
| 470 | 26/09/2023 | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA | 221.331,87 |
| 490 | 28/09/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 0,00 |
| 491 | 28/09/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 0,00 |
| 524 | 02/10/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 6.117,60 |
| 525 | 02/10/2023 | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | 72.438,43 | TOTAL GERAL: | 824.751,08 |
| PROCESSOS DE COMPRA VINCULADOS AO CONVÊNIO | |||
|---|---|---|---|
| Número do processo de compra | Objeto do processo | Órgão demandante | Contratado |
| 2301520 000008/2023 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME TABELA FRETE DO DER MG . | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA |
| 2301520 000008/2023 | TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CONFORME TABELA FRETE DO DER MG . | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA |
| 2301520 000001/2022 | Execução da obra de melhoramento e pavimentação de Rodovia Municipal, trecho São Pedro da Garça - Entr° LMG/631 (p/ São João da Ponte), com 4,16 km de extensão | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 22010581000185 - CROS CONSTRUCOES S/A |
| 2301520 000009/2023 | fornecimento e transporte de material betuminoso, conforme ARP 29 2023 | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 26917005000258 - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA |
| 2301520 000009/2023 | fornecimento e transporte de material betuminoso, conforme ARP 29 2023 | 2300 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM | 4420916000666 - EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA |