Órgão: Secretaria De Estado De Cultura
Função: Cultura
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Agv Comercio E Servicos Ltda. -me
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 150
Período: 01/01/2013 a 31/12/2013
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 150 Ano de exercício: 2013 Data do registro: 18/02/2013 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA | Unidade Executora: 1270001 - SEC | |||
| Função: 13 - CULTURA | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 11.139.349/0001-25 - AGV COMERCIO E SERVICOS LTDA. ME | Valor despesa empenhado: 4.337,58 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: SEM DESCRICAO | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 314 | 18/03/2013 | LIQUIDACAO - BRUTO | 11139349000125 - AGV COMERCIO E SERVICOS LTDA. -ME | 4.337,58 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 703 | 18/03/2013 | Acatada pelo banco | 11139349000125 - AGV COMERCIO E SERVICOS LTDA. -ME | 4.337,58 |