Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Pm Vieiras
Item Despesa: Servicos De Saude Executados Com Recursos Do Sus
Documento: 3568
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 3568 Ano de exercício: 2016 Data do registro: 22/07/2016 | ||||
| Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320014 - SES-SUP. DE REGULAÇÃO | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 183 - REGULACAO | Ação: 4492 - GESTAO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOS INSTRUMENTOS DE MACRO REGULACAO DA ATENCAO AMBULATORIAL | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 28 - SERVICOS DE SAUDE EXECUTADOS COM RECURSOS DO SUS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 22 - RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 17.947.599/0001-78 - PM VIEIRAS | Valor despesa empenhado: 10,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 10987 | 06/09/2016 | 1.281,87 | ||
| 10236 | 05/09/2016 | 1.382,64 | ||
| 16514 | 27/12/2016 | 520,00 | ||
| 9560 | 08/08/2016 | 1.281,87 | ||
| 11717 | 03/10/2016 | 640,00 | ||
| 15159 | 02/12/2016 | 570,00 | ||
| 13717 | 31/10/2016 | 540,00 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 17264 | 27/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 520,00 |
| 15982 | 02/12/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 570,00 |
| 10158 | 08/08/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 1.281,87 |
| 12448 | 04/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 640,00 |
| 10923 | 05/09/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 1.382,64 |
| 14462 | 31/10/2016 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 540,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 11455 | 05/09/2016 | Acatada pelo banco | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 1.382,64 |
| 16285 | 05/12/2016 | Acatada pelo banco | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 570,00 |
| 17591 | 27/12/2016 | Acatada pelo banco | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 520,00 |
| 10633 | 08/08/2016 | Acatada pelo banco | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 1.281,87 |
| 12833 | 11/10/2016 | Acatada pelo banco | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 640,00 |
| 14966 | 01/11/2016 | Acatada pelo banco | 17947599000178 - PM VIEIRAS | 540,00 |