Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Loja Eletrica Ltda
Item Despesa: Material Eletrico
Documento: 602
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 602 Ano de exercício: 2017 Data do registro: 20/07/2017 | ||||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1400012 - CBMMG - 6º BBM | |||
Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL | |||
Programa: 80 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Ação: 2093 - REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 20 - MATERIAL ELETRICO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 53 - TAXA DE INCENDIO | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 17.155.342/0010-74 - LOJA ELETRICA LTDA | Valor despesa empenhado: 63,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
1076 | 28/09/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17155342001074 - LOJA ELETRICA LTDA | 63,00 |
623 | 03/08/2017 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17155342001074 - LOJA ELETRICA LTDA | 63,00 |
6 | 27/09/2017 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 17155342001074 - LOJA ELETRICA LTDA | -63,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1074 | 09/10/2017 | Acatada pelo banco | 17155342001074 - LOJA ELETRICA LTDA | 63,00 |