Órgão: Fundo Estadual De Saude
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Civil
Favorecido: Diarias De Viagens/passagens
Item Despesa: Diarias - Civil
Documento: 255
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 255 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 26/11/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | Unidade Executora: 1320019 - R - MONTES CLAROS | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA | |||
Programa: 192 - ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Ação: 4531 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA INTEGRAL E RESOLUTIVA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 14 - DIARIAS - CIVIL | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - CIVIL | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.099.999/9598-57 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | Valor despesa empenhado: 3.262,50 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
145 | 31/12/2018 | -3.262,50 | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
49 | 27/11/2018 | ANULACAO SALDO LIQUIDADO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -914,55 |
1007 | 27/11/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
1030 | 27/11/2018 | Cancelada | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | -914,55 |
1030 | 27/11/2018 | Cancelada | 99999959857 - DIARIAS DE VIAGENS/PASSAGENS | 914,55 |