Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Noel Gas Eireli
Item Despesa: Utensilios Para Copa, Refeitorio E Cozinha
Documento: 2121
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
Dados atualizados em: 01/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2121 Ano de exercício: 2018 Data do registro: 03/08/2018 | ||||
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
Programa: 701 - APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA | Ação: 2002 - PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANCAS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 3 - UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 17.363.652/0001-93 - NOEL GAS EIRELI | Valor despesa empenhado: 118,40 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
2302 | 13/11/2018 | 473,60 | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
6465 | 11/12/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 473,60 |
3758 | 30/08/2018 | LIQUIDACAO - BRUTO | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 118,40 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
8003 | 10/10/2018 | Acatada pelo banco | 17363652000193 - NOEL GAS EIRELI | 118,40 |