Órgão: Cidade Administrativa
Função: Administracao
Elemento de Despesa: Servicos De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao - Pessoa Juridica
Favorecido: Claro S.a.
Item Despesa: Servico De Telecomunicacao
Documento: 24
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 24 Ano de exercício: 2019 Data do registro: 30/01/2019 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1502 - CIDADE ADMINISTRATIVA | Unidade Executora: 1500055 - CIDADE ADMINISTRATIVA | |||
| Função: 4 - ADMINISTRACAO | Subfunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL | |||
| Programa: 186 - CIDADE ADMINISTRATIVA | Ação: 4135 - GESTAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) DA CIDADE ADMINISTRATIVA | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 4 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 40.432.544/0112-62 - CLARO S/A | Valor despesa empenhado: 4.300,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 89 | 10/04/2019 | 4.300,00 | ||
| 109 | 17/04/2019 | 4.300,00 | ||
| 19 | 14/02/2019 | 4.300,00 | ||
| 143 | 30/05/2019 | 4.300,00 | ||
| 190 | 27/06/2019 | 4.300,00 | ||
| 218 | 12/07/2019 | 4.300,00 | ||
| 250 | 14/08/2019 | 4.472,00 | ||
| 299 | 12/09/2019 | 4.437,17 | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 37 | 25/02/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.448,67 |
| 36 | 25/02/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 4.234,24 |
| 233 | 12/06/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.945,76 |
| 165 | 30/04/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 1.751,88 |
| 348 | 14/08/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.017,48 |
| 315 | 29/07/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.144,87 |
| 464 | 16/09/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.185,39 |
| 530 | 09/10/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 2.835,52 |
| 754 | 11/11/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.620,89 |
| 857 | 04/12/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 2.962,20 |
| 883 | 11/12/2019 | LIQUIDACAO - BRUTO | 40432544011262 - CLARO S.A. | 131,77 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 201 | 15/04/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 4.234,24 |
| 349 | 30/05/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 1.751,88 |
| 281 | 09/05/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.448,67 |
| 599 | 28/08/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.017,48 |
| 431 | 26/06/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.945,76 |
| 503 | 05/08/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.144,87 |
| 656 | 20/09/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.185,39 |
| 799 | 12/11/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 3.620,89 |
| 732 | 15/10/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 2.835,52 |
| 952 | 23/12/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 2.962,20 |
| 910 | 13/12/2019 | Acatada pelo banco | 40432544011262 - CLARO S.A. | 131,77 |