Órgão: Secretaria De Estado De Desenvolvimento Social
Função: Desporto E Lazer
Elemento de Despesa: Auxilios
Favorecido: Pm Frutal
Item Despesa: Auxilios
Documento: 232
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 232 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 29/06/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Unidade Executora: 1480071 - SEDESE/CENTRAL CONVENIOS | |||
Função: 27 - DESPORTO E LAZER | Subfunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO | |||
Programa: 43 - FOMENTO AO ESPORTE, A ATIVIDADE FISICA E AO LAZER | Ação: 4086 - APOIO A REALIZACAO DE ACOES ESPORTIVAS | |||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | |||
Elemento de Despesa: 42 - AUXILIOS | Item de Despesa: 1 - AUXILIOS | |||
Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES | |||
Razão Social Credor: 18.449.132/0001-60 - PM FRUTAL | Valor despesa empenhado: 25.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
234 | 29/06/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 18449132000160 - PM FRUTAL | 25.000,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
255 | 12/08/2020 | Acatada pelo banco | 18449132000160 - PM FRUTAL | 25.000,00 |