Órgão: Fundo Estadual De Assistencia Social
Função: Assistencia Social
Elemento de Despesa: Subvencoes Sociais
Favorecido: Apae De Florestal
Item Despesa: Subvencoes Sociais
Documento: 1714
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
---|---|---|---|---|
Nº do empenho: 1714 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 12/11/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Unidade Executora: 1480004 - SEDESE/FEAS/SUBAS | |||
Função: 8 - ASSISTENCIA SOCIAL | Subfunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA | |||
Programa: 65 - APRIMORAMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Ação: 4131 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 43 - SUBVENCOES SOCIAIS | Item de Despesa: 1 - SUBVENCOES SOCIAIS | |||
Modalidade de Aplicação: 50 - TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 56 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 00.215.385/0001-04 - APAE DE FLORESTAL | Valor despesa empenhado: 11.385,77 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARCELA UNICA DO CONVENIO 148100104 /2020 - RESOLUÇÃO SEDESE Nº 42/2020 , CONFORME PLANO DE TRABALHO - P CESSO SEI 1480.01.0011114/2020-19 | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
7753 | 12/11/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | 11.385,77 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
8920 | 25/11/2020 | Acatada pelo banco | 215385000104 - APAE DE FLORESTAL | 11.385,77 |