Órgão: Instituto De Previdencia Dos Servidores Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Aguimar Andrade Comercio E Assistencia Tecnica Eireli - Epp
Item Despesa: Pecas E Acessorios P/ Equip. E Outros Materiais Permanentes
Documento: 2678
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2678 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 11/12/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2011 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2010003 - DIRETORIA DE SAUDE | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 11 - SERVICOS PRESTADOS PELO IPSEMG NA REDE PROPRIA | Ação: 4087 - ATENCAO A SAUDE MEDICA HOSPITALAR NA CAPITAL | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 24 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 50 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 66.219.957/0001-31 - AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | Valor despesa empenhado: 7.490,00 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES VALIDADE DE R.P: 12 MESES; CONDICOES DE PAGAMENTO: 30 DIAS CORRIDOS; PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CORRIDOS; PEDIDO: 2012187.90/2020, 2012187.90/2020; PROCESSO: 2012187.52/2020; AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS; ATA DE R.P: 122/2020; PREGAO: 47/2020; FHEMIG; O FORNECEDOR DEVERA INFORMAR NA NOTA FISCAL O DOMICILIO BANCARIO E DEMAIS INFORMACOES EXIGIDAS NA ATA; SEI: 2010.01.0086236/2020-07 | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 4740 | 16/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 66219957000131 - AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | 7.490,00 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 6463 | 17/12/2020 | Acatada pelo banco | 66219957000131 - AGUIMAR ANDRADE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | 7.490,00 |