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  10. Item Despesa
  11. 653
Pesquisa Avançada

Órgão: Fundacao Ezequiel Dias

Função: Saude

Elemento de Despesa: Auxilio-transporte

Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni

Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico

Documento: 653

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 27/04/2024
Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 653
Ano de exercício: 2020
Data do registro: 13/03/2020
Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIASUnidade Executora: 2260002 - FUNED
Função: 10 - SAUDESubfunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Programa: 116 - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO DE MEDICAMENTOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS).Ação: 4288 - PRODUCAO DE VACINA, SOROS E OUTROS PRODUTOS BIOLOGICOS
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTEItem de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNIValor despesa empenhado: 60.000,00
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
323012/11/202050.000,00
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
44922/12/2020-84.688,83
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
657423/11/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI1.632,00
138628/04/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI4.647,40
272625/06/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI2.180,00
88726/03/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI6.339,35
204421/05/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI1.815,07
349924/07/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI2.986,30
510424/09/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI2.538,00
421125/08/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI1.057,05
593226/10/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI2.116,00
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
676923/11/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 1.632,00
172028/04/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 4.647,40
320625/06/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 2.180,00
461925/08/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 1.057,05
598426/10/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 2.116,00
237922/05/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 1.815,07
121826/03/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 6.339,35
396924/07/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 2.986,30
534124/09/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 2.538,00