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  10. Item Despesa
  11. 655
Pesquisa Avançada

Órgão: Fundacao Ezequiel Dias

Função: Saude

Elemento de Despesa: Auxilio-transporte

Favorecido: Consorcio Operacional Do Trans. Coletivo De Passag. Por Onibus Do Muni

Item Despesa: Auxilio Transporte Bilhete Ou Cartao Magnetico

Documento: 655

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Dados atualizados em: 30/04/2024
Valores em R$
Empenho da Despesa
Nº do empenho: 655
Ano de exercício: 2020
Data do registro: 13/03/2020
Unidade Orçamentária: 2261 - FUNDACAO EZEQUIEL DIASUnidade Executora: 2260002 - FUNED
Função: 10 - SAUDESubfunção: 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
Programa: 76 - INOVACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICAAção: 4187 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTESGrupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTEItem de Despesa: 4 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETASTipo de Empenho: ESTIMADO
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOSIdentificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO
Razão Social Credor: 04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNIValor despesa empenhado: 70.000,00
Descrição Histórico do Empenho:
Reforço
Documento NºData do RegistroValor Documento
323212/11/202050.000,00
Anulação
Documento NºData do RegistroValor Documento
45022/12/2020-86.817,87
Liquidação
Código do DocumentoData RegistroNº Nota FiscalCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor Liquidado
657623/11/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI2.293,50
138828/04/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI5.497,00
272825/06/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI2.705,00
88926/03/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI5.952,80
204621/05/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI1.750,00
350124/07/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI2.217,00
510624/09/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI3.981,30
421325/08/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI1.625,45
593426/10/2020LIQUIDACAO - BRUTO4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI7.160,08
Pagamento
Código do DocumentoData RegistroSituação da Ordem de PagamentoCNPJ/CPF e Descrição FavorecidoValor pago
676923/11/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 2.293,50
172028/04/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 5.497,00
320625/06/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 2.705,00
461925/08/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 1.625,45
598426/10/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 7.160,08
237922/05/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 1.750,00
121826/03/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 5.952,80
396924/07/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 2.217,00
534124/09/2020 Acatada pelo banco 4398505000107 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANS. COLETIVO DE PASSAG. POR ONIBUS DO MUNI 3.981,30