Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Posto Varanda Ltda
Item Despesa: Combustiveis E Lubrificantes P/ Equip. E Outros Mat. Permanentes
Documento: 3667
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 3667 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 08/12/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 48 - ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES | Ação: 4180 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ENSINO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 27 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 22.920.723/0001-41 - POSTO VARANDA LTDA | Valor despesa empenhado: 2.288,81 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESA COM COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O HUCF, CONFORME CONTRATO 9263671 COTEP 523/2020 PROCESSO 714/2020 - PROC. SEI 12436/2020-1 6. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |