Órgão: Universidade Estadual De Montes Claros
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Auxilio-transporte
Favorecido: Maria Luiza Soares De Sena
Item Despesa: Auxilio Transporte Pago A Estagiarios Pecunia
Documento: 2508
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 18/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 2508 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 19/08/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS | Unidade Executora: 2310002 - UNIMONTES-C.ADM.FINANCAS | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 48 - ENSINO SUPERIOR - UNIMONTES | Ação: 4180 - MANUTENCAO DO HOSPITAL DE ENSINO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 49 - AUXILIO-TRANSPORTE | Item de Despesa: 5 - AUXILIO TRANSPORTE PAGO A ESTAGIARIOS PECUNIA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: ***.032.996-** - MARIA LUIZA SOARES DE SENA | Valor despesa empenhado: 77,30 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| 321 | 30/12/2020 | -77,30 | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |