Órgão: Fundacao Centro De Hematologia E Hemoterapia De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Servicos De Tecnologia Da Informacao E Comunicacao - Pessoa Juridica
Favorecido: Algar Telecom S/a
Item Despesa: Servico De Telecomunicacao
Documento: 1560
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 1560 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 21/12/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 2321 - FUNDACAO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 2320002 - HEMOMINAS-DIV. FINANCEIRA | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
Programa: 123 - ASSISTENCIA EM HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA, CELULAS E TECIDOS BIOLOGICOS. | Ação: 4540 - DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 40 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 4 - SERVICO DE TELECOMUNICACAO | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A | Valor despesa empenhado: 5.288,09 | |||
Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES EMPENHO CONFORME CONTRATO: 9195.080/18 - 2º TA PROCESSO SEI: 320.01. 0001504/2018-50 VIGÊNCIA: 16/07/20 A 15/07/21 SOLICITANTE: G.GPO.PRC SETOR RESPONSÁVEL: I.GTC.ITS REGISTRO DE PREÇO 240/17 INFORMAR DADOS BANCÁRIOS COMPLETOS NA NF. NÃO ACEITAMOS COBRANÇA BANCÁRIA. PAGAMENTO ATRAVÉS DO SIAFI-MG. | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
3746 | 22/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 396,16 |
3748 | 22/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 397,51 |
3749 | 22/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 398,89 |
3747 | 22/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 401,83 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
5555 | 22/12/2020 | Acatada pelo banco | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 397,51 |
5557 | 22/12/2020 | Acatada pelo banco | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 398,89 |
5552 | 22/12/2020 | Acatada pelo banco | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 396,16 |
5553 | 22/12/2020 | Acatada pelo banco | 71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A | 401,83 |