Órgão: Gabinete Militar Do Governador Do Estado De Minas Gerais
Função: Seguranca Publica
Elemento de Despesa: Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica
Favorecido: Gel Transportes E Servicos Ltda
Item Despesa: Servicos De Abastecimento E Distribuicao De Agua
Documento: 789
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 01/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 789 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 10/08/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1071 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1070001 - GAB. MILITAR GOVERNADOR | |||
| Função: 6 - SEGURANCA PUBLICA | Subfunção: 182 - DEFESA CIVIL | |||
| Programa: 55 - PROTECAO E DEFESA CIVIL | Ação: 4196 - GESTAO DE DESASTRE | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Item de Despesa: 66 - SERVICOS DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE AGUA | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 57 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO POR MEIO DE PORTARIA | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 23.318.457/0001-44 - GERALDO ROMULO AMORIM EIRELI - ME | Valor despesa empenhado: 31.556,74 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 1409 | 02/10/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 23318457000144 - GEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 31.556,74 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 156 | 26/10/2020 | Quitada | 23318457000144 - GEL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 31.556,74 |