Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Indenizacoes E Restituicoes
Favorecido: Banco Do Brasil Sa
Item Despesa: Indenizacao Por Utilizacao De Bens De Terceiros
Documento: 1064
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 08/06/2024
| Empenho da Despesa | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Nº do empenho: 1064 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 10/12/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO | Unidade Executora: 1260260 - SUPERINT.ADMINISTRATIVA | |||
| Função: 12 - EDUCACAO | Subfunção: 368 - EDUCACAO BASICA | |||
| Programa: 151 - SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL MINEIRO | Ação: 2074 - APOIO AO SISTEMA ESTADUAL DE EDUCACAO | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 93 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | Item de Despesa: 12 - INDENIZACAO POR UTILIZACAO DE BENS DE TERCEIROS | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ORDINÁRIO | |||
| Fonte de Recurso: 23 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA | Valor despesa empenhado: 124.888,35 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: APROPRIACAO EMPENHO - OUTRAS DESPESAS CORRENTES APROPRIACAO DE EMPENHO PARA INDENIZACAO REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO\2019 A DEZEMBRO\2020, SEM COBERTURA CONTRATUAL DO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SRE DE ALMENARA,CONFORME PROCESSO SEI NR. 1260.01.0042423\2019-40. | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 4702 | 10/12/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 124.888,35 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 6489 | 23/12/2020 | Acatada pelo banco | 191 - BANCO DO BRASIL SA | 124.888,35 |