Órgão: Secretaria De Estado De Educacao
Função: Educacao
Elemento de Despesa: Auxilios
Favorecido: Cx. Esc. Nossa Sra. Da Penha
Item Despesa: Auxilios
Documento: 5601
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 28/05/2024
Pagamento | ||||
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Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
5601 | 01/09/2020 | Cancelada | 20025284000188 - CX. ESC. NOSSA SRA. DA PENHA | 50.000,00 |
5601 | 01/09/2020 | Cancelada | 20025284000188 - CX. ESC. NOSSA SRA. DA PENHA | -50.000,00 |