Órgão: Secretaria De Estado De Infraestrutura E Mobilidade
Função: Urbanismo
Elemento de Despesa: Auxilios
Favorecido: Pm Sao Joao Do Manhuacu
Item Despesa: Auxilios
Documento: 195
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 15/06/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 195 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 01/07/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE | Unidade Executora: 1300002 - SETOP | |||
Função: 15 - URBANISMO | Subfunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA | |||
Programa: 71 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA ESTADUAL, MUNICIPAL E REGIONAL | Ação: 4154 - FOMENTO A INFRAESTRUTURA PUBLICA MUNICIPAL | |||
Categoria Econômica: 4 - DESPESAS DE CAPITAL | Grupo de Despesa: 4 - INVESTIMENTOS | |||
Elemento de Despesa: 42 - AUXILIOS | Item de Despesa: 1 - AUXILIOS | |||
Modalidade de Aplicação: 40 - TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS | Tipo de Empenho: GLOBAL | |||
Fonte de Recurso: 10 - RECURSOS ORDINARIOS | Identificador de procedência e uso: 8 - RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES | |||
Razão Social Credor: 66.232.521/0001-82 - PM SAO JOAO DO MANHUACU | Valor despesa empenhado: 300.000,00 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
206 | 01/07/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 66232521000182 - PM SAO JOAO DO MANHUACU | 300.000,00 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
466 | 28/07/2020 | Acatada pelo banco | 66232521000182 - PM SAO JOAO DO MANHUACU | 300.000,00 |