Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Material De Consumo
Favorecido: Mhedica Servicos Especializados Em Manutencao De Equipamentos Medicos
Item Despesa: Material Medico E Hospitalar
Documento: 294
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 31/05/2024
Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 294 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 13/07/2020 | ||||
Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1400011 - CSM | |||
Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 301 - ATENCAO BASICA | |||
Programa: 160 - ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR | Ação: 4483 - SUPORTE BASICO E AVANCADO DE VIDA | |||
Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
Elemento de Despesa: 30 - MATERIAL DE CONSUMO | Item de Despesa: 10 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR | |||
Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
Fonte de Recurso: 53 - TAXA DE INCENDIO | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
Razão Social Credor: 24.788.729/0001-32 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | Valor despesa empenhado: 3.351,66 | |||
Descrição Histórico do Empenho: | ||||
Reforço | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Anulação | ||||
Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
Liquidação | ||||
Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
671 | 04/09/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | 24788729000132 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 3.351,66 |
Pagamento | ||||
Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
2484 | 26/11/2020 | Acatada pelo banco | 24788729000132 - MHEDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS | 3.351,66 |