Órgão: Corpo De Bombeiros Militar Do Estado De Minas Gerais
Função: Saude
Elemento de Despesa: Diarias - Militar
Favorecido: Eduardo Ker Gabriel
Item Despesa: Diarias - Militar
Documento: 219
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Dados atualizados em: 30/05/2024
| Empenho da Despesa | ||||
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Nº do empenho: 219 Ano de exercício: 2020 Data do registro: 04/03/2020 | ||||
| Unidade Orçamentária: 1401 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | Unidade Executora: 1400005 - AJUDANCIA GERAL | |||
| Função: 10 - SAUDE | Subfunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | |||
| Programa: 155 - PROMOCAO DE DEFESA CIVIL | Ação: 2079 - ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA, PSICOLOGICA E FISIOTERAPICA AOS BOMBEIROS MILITARES | |||
| Categoria Econômica: 3 - DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa: 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | |||
| Elemento de Despesa: 15 - DIARIAS - MILITAR | Item de Despesa: 1 - DIARIAS - MILITAR | |||
| Modalidade de Aplicação: 90 - APLICACOES DIRETAS | Tipo de Empenho: ESTIMADO | |||
| Fonte de Recurso: 53 - TAXA DE INCENDIO | Identificador de procedência e uso: 1 - RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZACAO | |||
| Razão Social Credor: ***.404.026-** - EDUARDO KER GABRIEL | Valor despesa empenhado: 254,39 | |||
| Descrição Histórico do Empenho: | ||||
| Reforço | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Anulação | ||||
| Documento Nº | Data do Registro | Valor Documento | ||
| Liquidação | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Nº Nota Fiscal | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor Liquidado |
| 220 | 04/03/2020 | LIQUIDACAO - BRUTO | ***404026** - EDUARDO KER GABRIEL | 254,39 |
| Pagamento | ||||
| Código do Documento | Data Registro | Situação da Ordem de Pagamento | CNPJ/CPF e Descrição Favorecido | Valor pago |
| 245 | 30/04/2020 | Acatada pelo banco | ***404026** - EDUARDO KER GABRIEL | 254,39 |